Quand vous validez ou envoyez une facture de vente, jefacture.com peut bloquer le document avec l'erreur BR-FR-02_BT-1 et ce message : « Les identifiants contiennent des caractères non valides. Seuls les caractères suivants sont autorisés : lettres, chiffres, +, -, _ ,/. Les espaces ne sont pas autorisés. Veuillez ajuster en conséquence. » Cet article explique ce que signifie cette erreur et comment la corriger.
Comprendre l'erreur BR-FR-02_BT-1
Dans la norme européenne de facturation électronique (EN 16931), BT-1 désigne le numéro de facture. Le message parle d'« identifiants », mais l'erreur BR-FR-02_BT-1 porte sur le numéro de votre facture, pas sur le SIREN, le SIRET ou le numéro de TVA de votre client.
Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, le numéro de facture ne peut contenir que des lettres, des chiffres et les caractères + - _ /. Les espaces et les points (.) sont refusés.
Exemple : le numéro FAC 2026.15 est refusé, car il contient un espace et un point. Le numéro FAC-2026-15 est accepté.
Corriger le numéro d'une facture de vente
Corrigez d'abord la facture bloquée.
Ouvrez la facture concernée dans Création de document.
Dans le champ N° de document, supprimez les espaces, les points et tout autre caractère non autorisé.
Si besoin, remplacez-les par un tiret (-) ou un underscore (_).
Enregistrez la facture, puis relancez la validation ou l'envoi.
Si votre facture de vente a été importée (PDF ou scan), corrigez le numéro de facture dans la vue de validation de la facture, puis enregistrez.
Le champ N° de document est grisé ? Le numéro vient alors de votre série de numérotation. Corrigez la série (voir la section suivante), puis sélectionnez la série corrigée sur la facture.
Corriger votre série de numérotation
Si vos numéros de facture sont générés automatiquement, l'espace ou le point vient de votre série de numérotation. Corrigez-la pour que vos prochaines factures soient acceptées.
Allez dans Création de document.
Cliquez sur l'icône ⚙️ (paramètres) en haut à gauche de l'écran.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Numérotation des documents.
Dans la série de vos factures de vente, supprimez les espaces et les points.
Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.
Vos prochaines factures reçoivent automatiquement un numéro dans la série corrigée.
Série verrouillée : une série déjà utilisée sur un document envoyé ne peut plus être modifiée. Dans ce cas, cliquez sur Ajouter une série, créez une série sans espace ni point, puis activez l'interrupteur Par défaut sur cette nouvelle série.
FAQ
Mon numéro de facture ne contient aucun espace. Pourquoi l'erreur s'affiche-t-elle ?
Vérifiez s'il contient un point (.) ou un autre caractère spécial. Seuls les lettres, les chiffres et les caractères + - _ / sont acceptés. Si votre numéro ne contient que des caractères autorisés et que l'erreur persiste, contactez l'assistance via la messagerie en copiant le message d'erreur complet.
Dois-je corriger la fiche de mon client ?
Non. Malgré le mot « identifiants » dans le message, l'erreur BR-FR-02_BT-1 porte sur le numéro de facture. Modifier le SIREN, le SIRET ou le numéro de TVA de votre client ne la corrige pas.
L'erreur s'affiche sur une facture d'achat. Que faire ?
Un correctif déployé le 9 octobre 2026 allège les contrôles sur les factures d'achat. Enregistrez ou validez à nouveau la facture : l'erreur doit disparaître. Si elle persiste, contactez l'assistance via la messagerie en indiquant le code d'erreur.