🥖 Des avoirs conformes à la réforme française :
Créer un avoir à partir d'une facture existante devient plus sûr. Lorsque vous convertissez une facture en avoir, jefacture.com renseigne automatiquement dans le fichier électronique la date d'émission et le type de la facture d'origine, deux informations obligatoires dans le cadre de la facturation électronique française.
Si une référence manque :
Un message vous l'indique clairement et le champ "Référence du document" est mis en surbrillance. Il vous suffit de resélectionner la facture concernée pour que l'avoir soit valide et prêt à être transmis.
✅ Vous n'avez plus à vous soucier de ces mentions : elles sont reprises automatiquement, et vous êtes guidé si quelque chose manque.
🔍 Filtres et recherche : encore plus précis :
Après la refonte du mois dernier, la recherche et les filtres continuent de s'améliorer dans vos listes de documents et de Tiers.
Filtrer par tranche de montant :
Dans les Factures de vente et les Factures d'achat, le filtre "Montant total" propose désormais deux modes : un montant exact, ou une fourchette. Cochez "Montant min/max" et deux champs apparaissent pour définir votre intervalle.
Un filtre par devise :
Un filtre "Devise" est ajouté aux Factures de vente, aux Factures d'achat et aux Preuves d'achat. Si vous travaillez avec des Tiers hors zone euro, vous isolez en un clic les documents libellés dans une devise donnée.
Votre recherche vous suit aussi dans vos Tiers :
Comme dans vos listes de documents, la barre de recherche de l'application Tiers est remontée au-dessus des onglets et votre saisie reste active quand vous passez de "Tous" à "Clients" ou "Fournisseurs". Les compteurs de résultats ne s'affichent que lorsqu'il y a une correspondance.
Réinitialiser vos colonnes en un clic :
Vous avez réorganisé, épinglé ou redimensionné les colonnes d'une liste ? Une option de réinitialisation dans le panneau "Personnalisation des colonnes" remet l'ordre, les épinglages et les largeurs à leur état par défaut, en une seule action.
✅ Des erreurs de validation enfin compréhensibles :
Jusqu'ici, un document rejeté à la validation affichait un code technique (règle CII ou UBL) difficile à interpréter. Ces codes sont remplacés par des messages en clair qui décrivent le problème et ce qu'il faut faire pour le corriger.
Concrètement :
Au lieu d'un identifiant de règle brut, vous lisez une explication du type : "Un paramètre système non pris en charge a été inclus automatiquement. Contactez le fournisseur du document."
Pour les fichiers transmis via l'annuaire national (Peppol), le message indique désormais le champ exact où l'erreur a été détectée, ce qui vous évite de chercher dans tout le document.
💡 L'objectif : vous permettre de corriger vos documents vous-même, sans passer par le support.
🌐 Annuaire national : identifiants simplifiés et reprise d'envoi :
SIREN et SIRET mis en avant dans vos fiches Tiers :
Lorsque vous renseignez l'identifiant Peppol d'un Tiers français, l'interface propose en priorité les schémas SIREN (0225) et SIRET (0225), y compris leurs variantes avec suffixe. Les schémas anciens ou peu utilisés (0002, 0009, 9957…) sont masqués par défaut pour ne pas encombrer la liste, mais restent accessibles par saisie manuelle si vous en avez besoin. La liste s'adapte automatiquement au pays du Tiers.
Document bloqué, corrigez l'identifiant et relancez :
Un document resté bloqué en livraison à cause d'un identifiant Peppol incorrect n'a plus besoin d'être recréé. Vous modifiez l'identifiant participant directement sur le document et relancez le traitement : l'envoi repart avec la bonne adresse.
🤝 Fini les Tiers en double :
Lorsque vous créez un nouveau Tiers depuis le Créateur de document ou depuis le traitement d'un document, jefacture.com compare la raison sociale, le nom commercial et les identifiants avec vos Tiers existants.
Si une correspondance est trouvée :
Une fenêtre "Doublon trouvé" vous présente la fiche existante (adresse, identifiants) et vous propose de l'utiliser directement avec le bouton "Utiliser celui-ci", plutôt que de créer une seconde fiche. Vous gardez évidemment la possibilité de revenir en arrière.
👁️ Un répertoire de Tiers sans doublons, c'est un rapprochement bancaire plus fiable et des exports comptables plus propres.
📬 Recevez vos tâches à traiter par email :
Vous n'avez plus besoin de vous connecter pour savoir ce qui requiert votre attention. Dans "Gérer mon compte", sous "Notifications par mail", activez "Recevoir un résumé de toutes vos tâches" et choisissez la fréquence.
Vos options :
"Quotidien" / ou / "Hebdomadaire".
"En semaine uniquement" pour ne rien recevoir le week-end.
"Envoyer qu'en cas de nouvelles tâches" : jefacture.com reste silencieux tant que rien de nouveau n'apparaît dans votre liste.
Une tâche est créée automatiquement dans votre liste dès qu'un document attend une action de votre part, et retirée dès que l'action est effectuée. Votre liste de tâches reflète ainsi en permanence ce qui vous incombe réellement.
🏦Un outil de rapprochement plus intelligent :
Dans l'outil de rapprochement, la correspondance automatique entre vos opérations bancaires et vos documents progresse sur trois fronts.
Des références reconnues même approximatives :
Le numéro de facture est repéré même s'il est noyé dans un libellé plus long, avec des caractères spéciaux ou une casse différente. Les correspondances évidentes (montant exact, date cohérente, référence longue) sont validées automatiquement ; les correspondances moins sûres vous sont proposées pour validation. Les références trop courtes (3 caractères ou moins) sont ignorées pour éviter les faux positifs, et un décalage de quelques jours entre le paiement et l'opération bancaire est toléré.
Des noms de fournisseurs reconnus malgré les variations :
Un algorithme de correspondance approximative relie une opération à un document même si les noms ne sont pas identiques. Les suffixes juridiques (SARL, SAS, SA…) sont ignorés dans la comparaison, et un score de similarité départage les cas : les correspondances fortes sont liées automatiquement, les moyennes vous sont proposées si le montant et la date concordent. Typiquement, un libellé de carte bancaire "CB AMAZON.FR" est désormais rapproché du Tiers "Amazon EU SARL".
Vos fournisseurs habituels reconnus par leur IBAN :
Quand le montant est exact et que l'IBAN de la contrepartie correspond à celui enregistré sur le document, le rapprochement est validé immédiatement. Les paiements à vos fournisseurs récurrents ne demandent plus aucune intervention.
Date et mode de paiement toujours à jour :
La date de paiement affichée sur un document reflète désormais sa situation réelle : la date programmée pour un paiement planifié, ou la date de la dernière transaction quand un ou plusieurs paiements (même partiels) ont été effectués. Le mode de paiement utilisé (virement, carte…) est enregistré en parallèle. Si plusieurs paiements règlent un même document, c'est le mode du dernier qui est retenu.
💳 Paiement de facture, un message à la fois :
L'écran de paiement d'une facture a été clarifié pour ne vous montrer que l'information utile au bon moment.
Si le document n'a pas de compte de paiement, seul le message "Aucun compte de paiement sélectionné." s'affiche. La notification "Nouvel IBAN détecté" attend que vous ayez réglé ce point.
Cette notification passe d'un avertissement à un simple message d'information (bandeau bleu) : le système a trouvé une donnée utile, ce n'est pas une erreur.
Elle n'apparaît que si le compte que vous choisissez diffère de celui détecté sur le document. Si vous retenez l'IBAN suggéré, aucun bandeau ne s'affiche.
🔗 Archivez vos factures dans SharePoint :
L'application SharePoint est disponible dans la bibliothèque d'applications. Une fois connectée, vos factures sont envoyées automatiquement vers l'emplacement SharePoint de votre choix : vos documents financiers sont archivés et consultables dans l'environnement Microsoft que votre entreprise utilise déjà.
💡 L'installation se fait depuis la bibliothèque d'applications, comme pour vos autres extensions d'export (Dropbox, Google Drive, OneDrive…).
🧮 Nouvelle application : Simulateur de TVA :
Le "Simulateur de TVA" rejoint la bibliothèque d'applications. Cette application calcule et affiche le traitement de TVA applicable à une opération de vente ou d'achat, sans configuration ni intégration particulière. Elle couvre les opérations au sein de l'Union européenne, ainsi qu'avec le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège, en appliquant les règles de lieu d'imposition et les taux en vigueur.
Comment ça marche :
Renseignez le type d'opération (vente ou achat), la date, les pays du vendeur et de l'acheteur, les lieux d'expédition et de livraison, et le type de produit ou son code douanier.
Ajoutez si besoin des précisions via les fenêtres "Détails vendeur" et "Détails acheteur" : établissement, numéros d'identification fiscale, régimes particuliers (guichet unique OSS, franchise en base…).
Cliquez sur "Calculer".
Ce que vous obtenez :
Le traitement de TVA : type d'opération (nationale, intracommunautaire, export, import…), lieu d'imposition, taux applicable, autoliquidation ou non, montants de TVA.
Les explications : les règles déclenchées, les valeurs par défaut appliquées aux champs laissés vides, et les éventuels avertissements.
Une vue technique : les données brutes de la requête et du résultat, pour les utilisateurs qui souhaitent auditer le calcul.
💡 Idéal pour vérifier le traitement d'une opération inhabituelle (client étranger, livraison hors UE) avant d'émettre la facture.
📡 Suivez l'activité de votre connecteur Facturation électronique :
L'application "Connecteurs réseau" consigne désormais des événements clairs à chaque étape de la vie de votre connecteur facturation électronique (peppol), afin que vous sachiez précisément ce qui s'est passé et quand.
Événements enregistrés :
Activation ou désactivation du connecteur, avec la liste des identifiants publiés ou retirés de l'annuaire national.
Publication ou retrait d'un identifiant (SIREN, SIRET…).
Passage en mode "envoi uniquement" (vous envoyez via l'annuaire national / Peppol mais ne recevez pas), et retour au mode complet (émission+réception).
Échec de publication ou de retrait d'un identifiant, avec l'identifiant concerné.
👁️ Les statuts "Rejetée" (code 213) envoyés ou reçus sont également consignés dans l'onglet "Activités", pour une vue consolidée du cycle de vie de vos factures.
📱 L'application mobile jefacture.com fait le plein de nouveautés :
L'application mobile rattrape plusieurs fonctions jusqu'ici réservées à la version web.
Recherche par texte ou par montant :
Recherchez dans vos factures d'achat, factures de vente, devis et preuves d'achat par nom de fournisseur ou de client, numéro de document, référence (bon de commande, contrat…) ou simplement par montant. La recherche se combine avec vos filtres actifs pour cibler un dossier ou un statut précis.
Filtre et tri séparés :
Les fonctions Filtrer et Trier disposent chacune de leur propre bouton. Nouveaux critères de tri : date de création, date du document, échéance, numéro, montant total ou solde à payer pour les factures ; date de création, date de paiement, montant net/total ou TVA pour les reçus.
Remises et frais au niveau du document :
Les remises et majorations globales (remise de saison, frais de port…) étaient jusqu'ici prises en compte dans les calculs mais invisibles dans le résumé. Une section dépliable "Remises et frais" les détaille désormais, par taux de TVA, dans les écrans Achats et Ventes.
Alerte si une copie n'a pas été livrée :
Si un document n'a pas pu atteindre un destinataire en copie (CC), un bandeau d'avertissement apparaît sur le document et les adresses en échec sont mises en évidence dans l'écran "Modifier les canaux de livraison".
Preuves d'achat contrôlées avant traitement :
Une preuve d'achat qui ne respecte pas les standards de la facturation électronique affiche une erreur claire. Vous pouvez consulter le détail de la règle en échec, copier le journal ou l'envoyer directement au support.
Vos informations d'entreprise et la gestion de votre marque :
Dans les paramètres de l'espace, une fiche en lecture seule regroupe vos informations légales (raison sociale, forme juridique, SIREN, SIRET, TVA, adresse…).
Une section "Marque" affiche le logo et l'icône configurés pour votre espace, ou un visuel par défaut si aucun n'est défini.
Navigation directe après duplication :
Quand vous dupliquez un document ou générez un avoir, l'application vous emmène directement sur le nouveau brouillon. Plus besoin de le chercher dans la liste.
Actions rapides dès l'écran de connexion :
Trois raccourcis sont accessibles avant même de vous connecter :
Scanner un QR code
Ajouter un document
Ajouter de l'argent (si vous disposez du module de paiement)
⚠️ Ces nouveautés seront disponibles dès que vous effectuerez la mise à jour de l'application mobile depuis l'App Store ou Play Store.
⚙️ Améliorations techniques en arrière-plan :
Preuves d'achat annulées à nouveau visibles : une preuve d'achat annulée apparaît dans l'onglet "Tout" de Preuves d'achat et peut être ouverte comme n'importe quel autre reçu. Une annulation par erreur se rattrape facilement.
Indicateurs multi-devises : si vous avez des factures dans plusieurs devises, le widget "Indicateurs" de votre page d'accueil dispose d'un sélecteur de devise : les montants à échoir et en retard sont recalculés pour la devise choisie. Un clic sur une carte ouvre la liste des factures de vente ou d'achat avec le filtre de devise déjà appliqué.
Coût d'un nouvel utilisateur annoncé à l'invitation : lors de l'invitation d'un utilisateur ou d'un import en masse, un bandeau indique le nombre d'utilisateurs inclus dans votre abonnement et l'impact éventuel sur votre facturation, avant confirmation.
Inscription et invitations : lors de la sélection de votre espace après l'invitation d'un partenaire comptable, c'est le SIRET (14 chiffres) qui s'affiche et non le SIREN, pour distinguer vos établissements ; les codes postaux commençant par 0 sont désormais acceptés (adresses validées selon la norme ISO 20022) ; si votre entreprise existe déjà sur jefacture.com au moment d'accepter une invitation, vous en êtes informé pour éviter un doublon de compte.
Outil de Rapprochement : vos filtres conservés : vos filtres (par exemple "Impossible à rapprocher") et votre recherche sont conservés après un retour en arrière du navigateur, et après l'acceptation, le refus ou la modification d'un rapprochement.
Marquer comme payé plus tolérant : le montant peut être saisi avec ou sans signe, la valeur absolue est retenue et déduite du solde restant. Par ailleurs, les avoirs en autofacturation liés à une facture réduisent désormais automatiquement son solde à payer ; si l'avoir dépasse ce solde, le reliquat est affiché sur l'avoir.
Reconnaissance des documents (OCR) : les réglages de fournisseur de confiance s'appliquent aussi aux factures issues de l'OCR, et l'approbation automatique des preuves d'achat peut être activée au niveau de l'espace ; les remises appliquées ligne par ligne sont converties en un format conforme pour que totaux, TVA et remises se calculent sans retouche ; les fichiers FacturX légèrement hors standard (espaces dans les montants) sont mieux tolérés ; le HITL intermédiaire a été retirée, la précision du moteur permettant désormais un traitement plus rapide.
Factures du secteur public (Chorus Pro) : les archives reçues sont traitées automatiquement, chaque facture est extraite, convertie et déposée dans vos Factures d'achat, et l'entité publique émettrice est créée automatiquement comme Tiers de type "Administration" si elle n'existe pas encore.
Cycle de vie des factures : pour un acheteur non inscrit sur une Plateforme Agréée, le statut "Déposée" (code 200) est transmis automatiquement à l'annuaire national ; le statut "Complétée" (code 209) est désormais transmis de la plateforme du vendeur à celle de l'acheteur, pour lever une suspension une fois les compléments apportés ; les événements d'inscription à l'annuaire sont consignés dans le journal d'activité du connecteur.
Cartes Banqup : en cas d'incident ou de maintenance sur nos systèmes, un mécanisme de secours approuve vos paiements par carte jusqu'à des plafonds de sécurité, sans refus inattendu en caisse ; le calcul des frais des transactions Visa est aligné sur les standards de Visa pour supprimer les écarts d'arrondi ; les retraits aux distributeurs sont catégorisés selon leur zone (EEE ou international) pour une facturation des frais conforme à votre contrat.
Déploiement effectif de la mise à jour : 24/09/2026 - 08h00