L'outil Création de document génère automatiquement un numéro séquentiel pour chacune de vos factures de vente, avoirs et devis. Configurez la numérotation avant de créer votre premier document : ensuite, tous les documents générés recevront automatiquement un numéro dans la séquence.
Accéder aux paramètres de numérotation
Allez dans Création de document depuis le lanceur d'applications.
Cliquez sur l'icône ⚙️ (paramètres) située en haut à gauche de l'écran.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Numérotation des documents.
Configurer une séquence
Pour chaque type de document, vous définissez deux champs :
Préfixe : le texte fixe qui précède le numéro (par exemple
FACTURE-,AVOIR-,DEVIS-).N° de document : le dernier numéro déjà utilisé dans votre séquence. Le prochain document généré recevra le numéro suivant.
Trois séquences indépendantes sont disponibles :
Numérotation des factures de vente
Numérotation des avoirs sur factures de vente
Numérotation des Devis
💡 Bon à savoir : le champ N° de document correspond au numéro de votre dernière facture (ou avoir, ou devis), pas au prochain. C'est aussi ce qu'indique le message d'aide affiché sous chaque section dans l'écran de configuration.
Comprendre le comportement de la numérotation
Quand vous enregistrez votre configuration, jefacture.com prend le numéro saisi dans N° de document et lui ajoute 1 pour générer le prochain document.
Exemple : vous renseignez FACTURE- comme préfixe et 100 comme N° de document.
La prochaine facture créée portera le numéro FACTURE-101.
Puis FACTURE-102, FACTURE-103, et ainsi de suite.
Si vous reprenez votre numérotation depuis un autre outil :
Votre dernière facture émise hors jefacture était FACTURE-032.
Indiquez 32 dans N° de document.
La première facture émise dans jefacture.com sera alors FACTURE-033.
Cas d'usage : ajouter des zéros pour aligner la présentation
Pour une présentation plus cohérente, vous pouvez ajouter des zéros au début de la valeur saisie. Par exemple, en saisissant 0001 au lieu de 1, vos factures s'afficheront avec un format aligné (FACTURE-0002, FACTURE-0003, etc.), y compris quand vous atteindrez deux ou trois chiffres.
Enregistrer ou annuler vos modifications
Une fois vos préfixes et N° de document renseignés, cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Les changements s'appliquent immédiatement à tous les documents générés par la suite.
Si vous ne voulez pas appliquer les modifications, cliquez sur Annuler à côté du bouton Enregistrer : vos changements sont écartés et les paramètres reviennent à leur valeur précédente.
⚠️ Important : le champ N° de document doit contenir uniquement des chiffres. Pas de tirets, d'espaces ou d'autres caractères. Si vous voulez que vos factures s'appellent par exemple FACTURE-2026-0001, mettez FACTURE-2026- dans le préfixe et 0001 dans N° de document (et non l'inverse). Sinon, vous ne pourrez pas envoyer vos documents.
FAQ
Puis-je modifier la numérotation à tout moment ?
Oui. Vous pouvez changer le N° de document à tout moment. Le changement s'applique aux documents futurs : les numéros déjà attribués ne sont pas modifiés.
Puis-je utiliser des préfixes personnalisés ?
Oui. Vous pouvez choisir n'importe quel préfixe pour qu'il corresponde à la convention de numérotation de votre entreprise.
La suppression d'un brouillon laisse-t-elle un trou dans ma séquence ?
Non. Un numéro n'est attribué qu'au moment où le document est envoyé (ou enregistré comme finalisé). Supprimer un brouillon ne consomme pas de numéro.
Que se passe-t-il si je migre depuis un autre outil en milieu d'année ?
Vous indiquez dans N° de document le numéro de votre dernière facture émise dans l'ancien outil. jefacture.com prendra le relai avec le numéro suivant.
Puis-je créer plusieurs séries pour un même type de document ?
Non. Une seule séquence est disponible par type de document (factures de vente / avoirs sur factures de vente / devis).
Et les factures en autofacturation ?
L'autofacturation se configure au niveau de chaque tiers, pas dans les paramètres de numérotation globale.
Allez dans Tiers et ouvrez la fiche du client ou du fournisseur concerné.
Cliquez sur Modifier.
Dans la section Autofacturation fournisseur (ou Autofacturation client), cochez Il s'agit d'une autofacturation fournisseur (ou client). Vous confirmez ainsi qu'un mandat valide est en place avec ce tiers.
Deux champs s'affichent :
Série de factures : préfixe spécifique pour les factures en autofacturation avec ce tiers (par exemple
AUTOFACT-INV-). - Série d'avoirs : préfixe spécifique pour les avoirs en autofacturation avec ce tiers (par exempleAUTOFACT-CN-).Enregistrez la fiche.
Chaque tiers en autofacturation a donc sa propre séquence. Les documents en autofacturation n'utilisent pas la séquence des factures de vente / avoirs sur factures de vente configurée dans Création de document → Numérotation des documents.