⏲️ Cycle de vie de vos factures : suivez chaque étape (statuts CDAR & Flux 1) :
La réforme de la facturation électronique introduit des statuts normalisés (le "Cycle de Vie", ou CDAR) qui accompagnent chaque facture B2B tout au long de leur parcours. Vous pouvez désormais suivre ces statuts directement dans l'onglet "Activités" de vos documents, que vous soyez émetteur ou destinataire.
Sur vos factures de vente, vous verrez notamment :
Déposée : la facture a été déclarée au Portail Public de Facturation
Reçue et Mise à disposition : la plateforme de votre client a bien reçu la facture et l'a mise à sa disposition
Approuvée, En litige ou Refusée : la décision de votre client, avec le motif détaillé en cas de litige ou de refus
Paiement transmis et Encaissée : le suivi du règlement jusqu'à sa confirmation
Sur vos factures d'achat :
Les mêmes statuts vous permettent d'informer vos fournisseurs de vos décisions (approbation, litige, refus) et de l'avancement du paiement, directement depuis la plateforme.
Transmission de vos données de facturation (Flux 1) :
Un événement d'activité est également enregistré à chaque transmission de vos données au Portail Public : Déposé, Accepté ou Rejeté (avec le code d'erreur en cas de rejet). Vous disposez ainsi d'une traçabilité complète pour vos obligations déclaratives.
💡 Ces statuts concernent les factures B2B domestiques françaises transmises dans le cadre de la réforme. En cas de refus, le motif est désormais conservé avec la facture pour faciliter la résolution du litige.
🗓️ Connecteur de facturation électronique : activation programmée au 1er septembre 2026 :
Vous pouvez désormais préparer dès aujourd'hui l'activation de votre connecteur de facturation électronique, sans attendre l'échéance réglementaire. Une nouvelle option "Date de début 01-09-2026" est disponible lors de l'activation.
Fonctionnement :
Activez le connecteur en cochant l'option "Date de début 01-09-2026"
Votre configuration est enregistrée et le connecteur passe en statut "En attente"
Le 1er septembre 2026, il bascule automatiquement en statut "Actif" sans aucune intervention de votre part
L'option est accessible depuis la page de détail du connecteur réseau "Facturation Electronique".
⚠️ Attention : si vous sélectionnez la configuration "Envoi uniquement", la date de début programmée est automatiquement désactivée et réinitialisée.
🤝 Interopérabilité : AFNOR :
En coulisses, nos équipes renforcent l'intégration de jefacture.com avec l'API AFNOR, le standard qui permet aux plateformes agréées de la réforme de communiquer entre elles.
Concrètement, ce mois-ci :
La transmission des flux et des accusés de traitement (CDAR) entre plateformes partenaires est désormais prise en charge de bout en bout.
Les échanges entre plateformes bénéficient de notifications en temps réel, pour un suivi plus réactif de vos factures.
La recherche dans l'annuaire des entreprises respecte le choix des sociétés ayant refusé la prospection commerciale
Le bénéfice pour vous : vos factures circuleront de manière fluide et conforme, quel que soit l'opérateur choisi par vos partenaires commerciaux.
🧾 Nouveaux taux de TVA français disponibles :
La liste des taux de TVA pour les entités françaises a été enrichie afin de couvrir l'ensemble des cas particuliers. Pour garder une interface claire, les taux les plus courants restent affichés en premier, et les taux spécialisés sont accessibles via la section "Plus de taux".
- Taux principaux :
20%, 10%, 8,5%, 5,5%, 2,1% et 0%
- Taux secondaires :
0,9%, 1,05%, 1,75%, 7%, 9,2%, 9,6%, 13%, 19,6% et 20,6%
❌ Annulation de documents : clôturez proprement un cycle de vie :
La réforme de la facturation électronique encadre strictement le cycle de vie des factures : une fois validée et transmise, une facture ne peut plus être supprimée. Un statut dédié "Annulée" fait donc son apparition. Il permet de clôturer proprement le cycle de vie d'un document, typiquement lorsque vous mettez en place un avoir interne ou que vous émettez une facture rectificative.
Cas d'usage typiques :
Un fichier déposé dans le mauvais espace (ex. une facture d'achat importée en facture de vente).
Une facture dont la livraison a échoué.
Une facture refusée ou en litige dont le cycle de vie doit être clôturé, dans l'attente de l'avoir ou de la facture rectificative.
Fonctionnement :
Cliquez sur l'action "Annuler" depuis la facture de vente ou d'achat concernée.
Ajoutez si besoin un commentaire pour expliquer la raison, il restera visible dans la piste d'audit.
Le document sort de votre file de traitement active, sans supprimer l'historique.
Le numéro de la facture annulée est automatiquement libéré (ou suffixé "_CORR") afin que vous puissiez déposer le bon document sans conflit de numérotation. Les documents annulés sont par ailleurs ignorés lors des contrôles de doublons. Et si vous restaurez un document annulé, jefacture.com vérifie qu'aucun doublon actif n'existe avant de le remettre en circulation.
💡 Une erreur de manipulation ? L'annulation peut être annulée à son tour (dans ce cas, le document est restauré et redevient disponible pour les autres actions).
✅ Validez une facture sans l'envoyer :
La préparation d'une facture et son envoi ne se font pas toujours au même moment. La nouvelle action "Valider" vous permet de finaliser une facture et de mettre à jour votre comptabilité, sans rien transmettre à votre client dans l'immédiat, par exemple si vous préférez remettre la facture en main propre.
Fonctionnement :
Au moment de finaliser votre document, cliquez simplement sur "Valider" au lieu d'Envoyer
La facture passe immédiatement au statut "Validée", se synchronise avec votre comptabilité et apparaît dans vos onglets Impayées ou Payées
La prochaine action principale du document devient "Envoyer" : vous gardez le contrôle total sur le moment de la transmission, ou sur le choix de ne pas l'envoyer du tout.
📎 Factures électroniques : pièces jointes intégrées et traitement assoupli:
Une facture électronique transporte souvent plus que la facture elle-même : feuilles de temps, bons de livraison, contrats… Ce mois-ci, jefacture.com améliore la gestion de ces documents annexes dans les deux sens, et assouplit le traitement des fichiers non conformes.
Pièces jointes intégrées à vos factures Factur-X :
Vos documents justificatifs sont désormais directement embarqués dans le fichier Factur-X généré (profils EN16931 et Extended). Tout voyage dans un seul fichier normalisé, et les noms de fichiers d'origine sont préservés pour rester lisibles côté destinataire.
Extraction automatique à la réception :
À l'inverse, lorsque vous recevez une facture électronique (UBL ou Factur-X) contenant des fichiers embarqués, ceux-ci sont automatiquement extraits et ajoutés en pièces jointes du document. Plus besoin d'extraction manuelle : tous les justificatifs sont immédiatement visibles dans la plateforme.
Dépôt hors flux de facturation électronique :
Les documents au format Factur-X ou UBL déposés en dehors du flux de facturation électronique (par email ou dépôt manuel) ne sont plus bloqués s'ils ne passent pas la validation. Le document passe en "En attente de validation" : vous pouvez corriger les données et valider le document même s'il n'est pas conforme, le convertisseur régénèrera un fichier électronique valide par la suite. Le fichier original reste téléchargeable depuis l'historique de l'espace.
Visibilité complète des emails multi-fichiers :
Lorsqu'un email contenant plusieurs fichiers arrive dans votre "Flux de document", vous pouvez désormais déplier l'email pour retrouver l'ensemble des fichiers : ceux traités comme factures (icône document, avec menu d'actions), les pièces justificatives (icône trombone) et même les fichiers que vous aviez choisi de ne pas traiter, conservés pour référence.
⚠️ Les documents reçus via le réseau de facturation électronique restent soumis aux règles de validation strictes, afin de garantir la conformité du réseau.
🚚 Échec de livraison : des alertes actionnables :
Quand une facture n'atteint pas son destinataire (réseau de facturation électronique ou email), un bandeau explicatif apparaît désormais en haut du document, avec la cause de l'échec et des actions directes pour le résoudre.
Actions disponibles :
Modifier les canaux de livraison : accédez directement aux paramètres du Tiers pour corriger son identifiant, son adresse email, ou changer de canal de livraison
Contacter le client / fournisseur : consultez et copiez en un clic les coordonnées du Tiers pour le prévenir manuellement
💶 Devises, remises et montants : plus de flexibilité :
Devise par défaut et multi-devises :
Vous pouvez désormais définir une devise par défaut pour tous les documents générés dans le Créateur de documents. Vos nouvelles factures l'utilisent automatiquement, et vous restez libre de la modifier ponctuellement sur chaque document : de quoi facturer sereinement en plusieurs devises selon vos partenaires commerciaux.
Remises et majorations au niveau du document :
Les applications "Achats" et "Ventes" affichent désormais les remises et majorations globales du document (frais de port, remise saisonnière…). Elles apparaissent en sous-totaux repliés près du total : un clic sur le chevron révèle le détail des libellés et pourcentages, automatiquement regroupés par taux de TVA pour une comptabilité plus claire.
Saisie des montants repensée :
Les champs de montant ont été clarifiés : les séparateurs de milliers sont masqués pendant la saisie pour éviter toute confusion, et le premier "." ou "," saisi est automatiquement converti en séparateur décimal local. L'affichage en lecture conserve votre formatage habituel.
👥 Tiers : gérez leurs paramètres sans quitter vos documents :
Modification directe depuis le document :
Une nouvelle action "Modifier les paramètres" est disponible depuis l'écran de traitement des documents. Vous pouvez mettre à jour les données d'un partenaire commercial, configuration d'autofacturation, échéances par défaut, moyens de paiement, sans interrompre votre tâche en cours.
Enregistrement automatique de l'autofacturation :
Les modifications des préférences d'autofacturation sont désormais enregistrées automatiquement dès que vous quittez le champ : plus besoin de bouton "Enregistrer".
🔍 Suivi de vos documents : nouvelles colonnes, alertes et actions en masse :
Deux nouvelles colonnes de suivi :
Statut comptable : suivez si un document a été partagé, traité, ou a rencontré une erreur lors de la synchronisation avec votre outil comptable
Statut de vidéocodage : suivez l'avancement des documents pris en charge par le service de vidéocodage ("En cours" ou "Terminé"). Si la reconnaissance automatique suffit, ou si le document est un format électronique (UBL, Factur-X) qui ne nécessite aucun vidéocodage, le champ reste simplement vide.
💡 Ces colonnes sont optionnelles et disponibles également en filtres sur vos listes de documents.
Alerte sur les doublons de numéro :
Si vous tentez de créer ou d'envoyer un document dont le numéro existe déjà dans votre système, un message explicite dans l'onglet Activités identifie désormais le numéro en conflit.
Actions en masse plus lisibles :
Lors d'une sélection multiple, les boutons d'action affichent un compteur, par exemple "Approuver (5)" pour confirmer le nombre de documents traités. Et si certains documents de votre sélection sont ignorés (action non disponible pour leur statut), un message clair vous l'indique.
Un identifiant à copier pour le support :
En cas d'erreur sur un document dans le Flux de document, un bouton "Copier" apparaît dans l'onglet Activités sur les événements d'erreur. L'identifiant unique du fichier est copié dans votre presse-papiers : collez-le directement dans votre demande de support pour un diagnostic plus rapide.
👤 Invitez vos utilisateurs en masse :
Fini les invitations une par une : vous pouvez désormais inviter vos utilisateurs en masse grâce à un modèle Excel (.xlsx).
Fonctionnement :
Cliquez sur le nouveau bouton "Importer" de la page Utilisateurs.
Téléchargez le modèle Excel pré-formaté directement depuis la fenêtre d'import.
Complétez-le avec la liste de vos collègues (jusqu'à 500 lignes) et déposez-le.
Le système valide automatiquement votre fichier (format, données corrompues, limite de lignes) et vous permet de corriger puis de relancer l'import en cas de souci.
🔌 Applications comptables : une configuration plus fiable :
Connecter votre logiciel comptable à jefacture.com devient plus simple grâce à une gestion des erreurs entièrement revue.
Ce qui change :
En cas de problème lors de la configuration (URL inaccessible, identifiants incorrects…), un message clair et précis s'affiche en haut du formulaire, sans perdre les données déjà saisies.
Les détails d'erreur renvoyés par l'éditeur du logiciel tiers sont désormais affichés, pour comprendre immédiatement ce qui doit être corrigé.
Pour les intégrations utilisant un identifiant, un mot de passe ou une clé API, vos informations de connexion sont vérifiées en temps réel pendant la configuration : les coquilles et identifiants expirés sont détectés instantanément, avant qu'ils ne provoquent des échecs de dépôt de documents.
🏛️ Forme juridique affichée en toutes lettres :
La plateforme affiche désormais le libellé complet de la forme juridique de votre entité (par exemple "Société par actions simplifiée") plutôt qu'un simple code technique. Le libellé s'adapte automatiquement à votre langue préférée.
⚙️ Améliorations techniques en arrière-plan :
Sécurité du visualiseur de documents renforcée : le moteur d'affichage des PDF a été mis à niveau vers les derniers standards, pour protéger vos actions sensibles (consultation, approbation, dépôt de factures).
Listes de documents rafraîchies automatiquement : en quittant le Créateur de documents, vos dernières modifications (noms de clients, totaux) apparaissent instantanément dans la liste, sans recharger la page.
Messages d'erreur plus précis sur les fichiers électroniques : en cas de fichier illisible ou de structure inattendue, le message distingue désormais clairement la cause (PDF illisible, facture introuvable dans le fichier, nom de fichier non supporté).
Suppression de catalogue plus sûre : la fenêtre de confirmation affiche désormais le nom exact du catalogue produits que vous vous apprêtez à supprimer.
Déploiement effectif de la mise à jour : 01/07/2026 - 08h00